德宏州瑞丽市人民法院2023年预算公开目录
第一部分 德宏州瑞丽市人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州瑞丽市人民法院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州瑞丽市人民法院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州瑞丽市人民法院是县级国家审判机关，依法独立行使审判权，接受德宏州中级人民法院的监督，对瑞丽市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其基本职能是：
1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2.对审判过程中如何具体适用法律的问题提出意见，报请上级人民法院作出司法解释，向行政执法机关提出司法建议。
3.依法行使司法执行权和司法决定权。
4.受理不服本院生效裁定的各种申诉和再审申请，对其中可能有错误的进行再审。
5.负责基层人民法院的思想政治教育培训工资，按照权限管理法官，执行员，书记员，司法警察及司法行政人员，协同主管部门管理本院的机构设置，人员编制工作。
6.负责本院的纪检、监察工作。
7.管理本院所有的经费和物资设备。
8.在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
9.承办其他由本院负责的工作。
（二）机构设置情况
德宏州瑞丽市人民法院共有9个内设机构。内设机构分别为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、涉外审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。
（三）重点工作概述
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是市委确定的“狠抓落实年”。在今年工作中，我院将在市委的坚强领导下，秉持开局就是决战、起步就要冲刺的精气神，充分认清当前发展面临的机遇与挑战，紧紧围绕市委提出“四支柱五倍增一标杆”的总体思想和工作目标，坚持服务大局、司法为民，以对党和人民高度负责的态度，努力为瑞丽迈向全面建设社会主义现代化新征程提供有力司法服务和保障。
一是坚定不移推进政治建设。坚定不移把党的政治建设摆在首位，把深入学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持不懈用新思想新理论来凝心铸魂，坚决维护社会公平正义，切实把学习成果转化为真抓实干的精气神和忠诚干净担当的实际行动。认真贯彻《中国共产党政法工作条例》及省委实施细则，严格落实重大事项和重要工作请示报告制度，确保上级决策部署在法院得到不折不扣贯彻执行。
二是坚定不移担当履职。紧扣瑞丽“十四五”经济社会发展目标任务，深入贯彻市委十三届五次全会精神，主动将工作纳入全市中心工作来思考和谋划，助力法治化营商环境。狠抓执法办案第一要务，严厉打击跨境、毒品、电信网络诈骗等人民群众深恶痛绝违法犯罪。全面贯彻新发展理念，依法审理各类民商事纠纷，加强知识产权保护，妥善审理房地产开发、珠宝玉石交易等各类纠纷。持续做好司法服务乡村振兴战略和生态文明建设。加强行政审判工作，依法支持法治政府建设。结合区位特点，加快推进“国门法院、涉外法院、互联网法院”建设，主动融入自贸试验区发展，积极参与中缅司法深度合作。
三是坚定不移推进为民司法。坚持以人民为中心的发展思想，依法保护人民群众合法权益，扎实办理好每一个司法案件，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。进一步加强民生司法保障，依法审理教育、医疗、养老、住房、就业等民生领域案件。加强妇女、儿童、老年人权益保护，深化家事审判改革，通过实施民法典更好保障人民权益的实现和发展。久久为功推进执行难综合治理，健全解决执行难长效机制，依法保障胜诉当事人权益。坚持以边疆各族群众司法需求为导向，加强一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，积极参与诉源治理，推动矛盾纠纷源头化解。
四是坚定不移严格公正司法。强化审判管理，全面准确落实司法责任制，规范司法权力运行监督，强化司法制约监督，扎牢审判监督管理的“笼子”，全面提升审判执行质效和司法公信力。深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革、量刑规范化改革和民事诉讼繁简分流机制改革。自觉接受人大监督、检察机关法律监督以及社会方面的监督，践行全过程人民民主和公正司法，进一步构建更加开放、动态、透明、便民的阳光司法制度体系。
五是坚定不移全面从严治党。坚决落实全面从严治党政治责任，坚定不移推进党风廉政建设，坚持党建带队建促审判，严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，以零容忍态度严惩司法腐败。落实好新时代好干部标准，坚持在基层和斗争一线发现和培养优秀年轻干部。抓好高素质专业化审判人才培养，加强法官干警斗争精神和斗争本领养成。持续优化司法作风，加强新时代廉洁文化建设，大力弘扬新时代法院文化，激励广大干警以更加昂扬的精神状态和真抓实干的实际行动奋进新征程、建功新时代。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制70人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入19,605,897.31元，其中：一般公共预算18,941,789.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入664,107.84元。
与上年对比，2023年部门财务总收入比2022年减少了198,502.69元，减少1.00%。其中:一般公共预算拨款减少599,810.53元，减少3.07%，非同级财政拨款收入增加664,107.84元，增长100%，其他收入减少262,800.00元，减少100%。主要原因：一是基本支出增加，主要是在职实有人数和入额法官人数增加，工资支出增加，相应的基本支出金额增加；二是项目支出减少，主要是上年结转项目减少、大型修缮项目减少、服装经费项目减少、债务化解项目减少；三是非同级财政拨款收入增加，其他收入减少，主要是2022年非同级财政拨款收入计入其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 18,941,789.47元，其中:本年收入18,129,196.24元，上年结转收入812,593.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,129,196.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,部门财政拨款收入比2022年减少599,810.53元，减少3.07%。其中：本年收入增加382,296.24元，增长2.15%；上年结转减少982,106.77元，减少54.72%。主要原因：一是基本支出增加，主要是在职实有人数和入额法官人数增加，工资支出增加，相应的基本支出金额增加；二是项目支出减少，主要是上年结转项目减少、大型修缮项目减少、服装经费项目减少、债务化解项目减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 19,605,897.31元。财政拨款安排支出 18,941,789.47元，其中：基本支出15,345,096.24元，比2022年增加2,758,496.24元，增长21.92%，主要原因是在职实有人数和入额法官人数增加，工资支出增加，相应的基本支出金额增加；项目支出3,596,693.23元，比2022年减少3,358,306.77元，减少48.29%，主要原因是上年结转项目减少、大型修缮项目减少、服装经费项目减少、债务化解项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-法院-行政运行11,686,211.56元，主要用于我院在职人员的工资福利支出以及公用经费支出。
公共安全支出-法院-案件审判1,274,227.02元，主要用于主要用于我院办案业务经费支出
公共安全支出-法院-其他法院支出2,908,466.21元，主要用于我院开展刑事、民事、行政、涉外等审判、执行活动方面的支出，以及与办案业务相关的装备购置、信息化建设等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,191,576.00元，主要用于我院在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出63,300.00元，主要用于我院职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗474,476.37元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位承担部分支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助320,282.31元，主要用于我院干警公务员医疗补助等方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,250.00元，主要用于主要用于我院干警除医疗保险、医疗补助以外的其他医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,000,000.00元，主要用于我院在职人员住房公积金缴费方面的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额970,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算970,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州瑞丽市人民法院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计227,097.52元，较上年减少30,802.48元，下降11.94%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州瑞丽市人民法院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
德宏州瑞丽市人民法院部门2023年公务接待费预算为21,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为27次，共计接待270人次。与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州瑞丽市人民法院部门2023年公务用车购置及运行维护费为205,497.52元，较上年减少30,802.48元，下降13.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费205,497.52元，较上年减少30,802.48元，下降13.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。公务用车运行维护费较2022年减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：1.依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定，刑事审判全年审结案件数315件；2.依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，依法妥善化解社会矛盾，民事审判全年审结案件数2250件；3.依法保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使行政职权，行政审判全年审结案件数18件；4.依法保障债权人合法权益的实现，维护司法权威，执行工作全年执结案件数1386件；5.维护司法公正，严格审限制度，全年刑事案件、民事案件、行政案件100%在审限内结案；6.对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判；7.注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权；8.进一步推进司法公开，各审判业务部门全年要选择社会关注的热点案件、涉及民生的案件进行以案释法，既回应社会关切，又促进审判质量提高；9.做好信访接待工作，注重判后答疑，对诉讼当事人的来访做到100%接待；10.通过保障数据网络的运行，完成数据信息的传输，实现法院之间计算机网络的互联，开展案件信息管理、行政办公管理、司法统计与决策支持、法官管理等方面的应用，进行案件信息、行政办公信息、内部网站等方面的信息交换和共享；11.加强法官干警队伍廉政教育、素质培训，不断提升法官干警把握社情民意，做群众工作、化解社会矛盾的能力，严格按照政工科培训计划组织全院干警进行素质教育培训、廉政教育培训。
（二）审判业务综合保障经费项目预算绩效目标：根据云南省机关事务管理局关于印发《云南省省级机关购买后勤服务管理办法（试行）》的通知（云管发〔2020〕12号）中的标准，结合我院物业管理面积和物业管理费支出实际情况，经院党组一致讨论同意后，设立审判综合保障项目，主要用于保障我院物业管理支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.人民法院业务费。人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。
2.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
4.三公经费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府采购。政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.三年中期财政规划。是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，重点研究财政收支政策，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划，主要是约束第一年的年度预算，后两年规划主要是引领后两年的年度预算，第一年度预算执行结束后，根据新的政策调整变化情况，将对原后两年规划进行调整完善，并将第四年度的规划增补进来，形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划，有利于提高财政资金使用效率，集中财力办大事，提高预算编制的前瞻性；有利于各类规划与财政预算安排相衔接，强化财政规划约束；有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用，实现财政经济可持续发展。
7.结余结转。结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
8.预算绩效管理。是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
9.机关运行费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州瑞丽市人民法院部门2023年机关运行经费安排2,007,681.00元，与上年对比增加134,081.00元，增长7.16%，主要原因一是在职实有人数和入额法官人数增加，相应的机关运行经费增加；二是审判执行业务量增加导致保障机关正常运转的公用经费随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州瑞丽市人民法院部门资产总额108,503,350.44元，其中，流动资产78,359,595.57元，固定资产30,029,462.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产114,292.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,159,074.23元，其中固定资产增加717,110.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。